登录财务软件用友ERP-U8(870sp3):用友erp-u8的期初余额录入:1、建新帐套的时候进入总帐模块;2、左边找到每一行就是“系统初始化”;3、点击“录入期初余额”...
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解答问题:加工费发票结算后,如果发票上的金额与外包订单上的加工单价不一致,则会形成仓储调整单,此时仓储调整单上的金额=发票上的金额-订单上的金额。 业务工作、存货核算、初始设置、期初数据、期初余额以及上述会计功能。 7、设置采购仓储的对方账户、暂估账户业务工作、库存核算、初始设置、账户设置、交易对手账户,并填写前面的暂估账户和在途材料。
需要进行暂估处理1采购订单-采购仓储供应链-采购管理二月底暂估:库存核算-财务核算-生成凭证-采购仓单(暂估核算)-生成凭证3发票来后:采购发票-参考采购UFIDAU8暂估操作流程.暂估流程1.首先在采购订单上输入价格2.采购订单会根据采购订单自动带出单价3.库存核算模块中的普通单据核算(采购入库单据)4.生成凭证(暂定成本录入中无需进行暂定单价估算,因为
金蝶云Starry和UFIDAU8+可以实现采购入库单据、暂估应付单据、应付账款、合同管理等各种单据的集成,可直接在入库中添加3.位置:采购入库单据采购入库单据-添加(添加下方倒三角,选择到货单)-保存并查看4.位置:暂定预计成本分录临时成本分录-查询(包含带有临时估计金额的文档(选择是))-选择临时估计金额
5.切换身份并再次重复上述步骤(审计→会计→期末→结帐)步骤结帐:ctrl➕shift➕F6去会计→实施导航→实施工具→数据更正→恢复预会计状态去审计→审查传票→放弃审查还有一个UFIDAu8月末预提估计。如何处理依赖你的U8使用哪些模块:标准情况U8账表采购销售库存核算应收应付,如应用采购收据单据核算后来发票未到 。 生成凭证时借方:库存商品贷方:应付帐款-
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