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销售方跨月开具红字增值税流程 |
销售方跨月冲红如何做账,没开票收到款怎么做账
1、由于彩信发票对应的是上个月开具的蓝字发票,因此收到彩信发票时,必须将上月已核定抵扣的进项税额转出。会计分录如下:借方:原材料/库存商品(负数)、应交税费1.由卖方填写。对方不填时检查认证,它将由卖家填写。 这时,因为对方没有扣款。 对购买方的会计处理没有影响。 事实上,如果不跨越多个月,卖家收到发票后可以直接作废发票。
˙▽˙ 上月红发票的核算方法1.跨月收入发票开具时:借方:银行存款(红字)贷方:主营业务收入(红字)应交税金-应交增值税(销项税)(红字)2.跨月费用发票开具时:借方:管理费用(根据费用所属跨月发票的字号抵销)会计处理1.red的会计处理 -卖方跨年开具的发票:借方:银行存款等(红字)贷方:主营业务收入(红字)贷方:应交税金-增值税(销项税)(红字)又借:主营业务成本(红字)
跨月冲销是指业务发生当月已开具发票,但发现发票开具错误或下个月需要冲销的情况。 如何处理跨月冲账的核算,需要掌握相关方法和注意事项。 方法/步骤1.跨月收入发票为红色时:借方:银行存款(红字)贷方:主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税(销项税)(红字)2.跨月收入发票为红色。 月费发票为红色时:借:管理费(按费用类别
当企业出现销售退回、错开票、暂停应税服务等情况,但不符合发票作废条件,或因销售部分退回、销售折扣等情况,可以通过开具发票的方式冲销原开具的蓝色发票。 以上为【跨月红字发票】的编辑会计处1.跨月收入发票开具时:借:银行存款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税金-应交增值税(销项税)(红字)2.跨月费用发票为红时:借:管理费用(按费用计入)
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标签: 没开票收到款怎么做账
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