本月管理人员报销差旅费,行政单位差旅费报销制度细则

本月管理人员报销差旅费,行政单位差旅费报销制度细则

4、审核人员可凭主管领导审核意见签署的《商务出差申请表》及有效出差证件，按照费用总额标准报销差旅费。审核通过后，方可报销差旅费。 5、原出差申请表所列地点、天数与原出差申请表相同的，5、计算本月应付工资为10万元，其中生产工人7万元，车间管理人员25000元，公司管理人员5000元。 6、采购人李萍出差归来，报销差旅费750元（李萍上个月预借了1000元），余款

1、本月管理人员报销差旅费属于费用吗

报销流程：按发票报销；审核时注意费用业务的其他合理性，注意日期、金额、科目、票据名称。如果数据与上个月相比有异常，及时询问并与负责人沟通找出原因；交通、差旅费用按照公司规定的标准制度进行报销；出差费用报销管理制度1、为了规范公司出差费用报销，合理控制费用，特制定本规定。 第一条公司差旅费实行预算管理，由财务部统一管理。 第二条各部门必须按计划、在预算范围内协调工作

2、本月管理人员报销差旅费属于什么科目

1、住宿费用标准：1.1一般职工前往县城及距县城50公里以上乡（镇）的，每人每晚40元，城市一般职工每晚100元。 1.2一般员工因公出差前往省会城市、计划单列市、直辖市、经济特区的，费用为每人每晚150元。 1.3公司六、业务人员报销差旅费时，必须在返回公司后五日内办理报销手续并偿还预借的差旅费，否则按挪用公款处理。 六、物资采购规定1、各部门根据每年12月份物资消耗率和损耗率进行预测

3、本月管理人员报销差旅费属于什么会计科目

8.张某因出差而借的差旅费。借：其他应收款-XX。贷：现金。当张出差归来，报销差旅费时，余额退还。借：管理费用（或制造费用）（报销金额）。现金（退回货款）报销管理系统。为保证秋季学校教职工出差的实际需要，进一步规范差旅费用的项目和标准，特制定本制度。 2.教职员工应充分利用现代通信网络技术进行处理

4、本月管理人员报销差旅费是属于收入还是费用

（1）如公司人员外出参加会议且会议安排交通、食宿的，会议期间的住宿、交通、餐饮费用由会议主办方按照会议费用规定统一承担。 行程期间的住宿费、交通费、伙食费、公费等实行"严格节约、量入为出；保重点、兼顾他人；统一管理、严格审批"的管理办法。 二、委员会各部门业务费用由局财务室统一管理，各部门不得自行设立现金费用支出。