单位出差报销流程,2023差旅费标准明细表

差旅费报销单填写模板 2023-12-03 19:33 306 墨鱼

差旅费报销单填写模板

单位出差报销流程,2023差旅费标准明细表

（一）差旅费报销规定1、员工出差时，应填写《出差申请表》，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。2、员工出差归来后，应填写《差旅费申请表》并提交报销流程1、出差前，必须填写正式出差审批表，经领导批准后，方可出差。 2、出差回来后，填写差旅费报销单。需根据实际出差日期、地点、交通、住宿金额填写。出差补贴按勤之泉公司差旅报销制度执行。

以下是小编整理的某公司出差报销示例说明，本文共15篇，欢迎您阅读、分享、学习，希望对大家有所帮助。第一部分：出差报销管理制度1、目的是加强对出差人员费用的管理，有效控制公司所属出差单位的仓储和开票流程。如果您乘坐飞机旅行，请向航空公司申请并发送发票。对于出差期间发生的路费，可以在车上撕下发票，作为报销凭证。收据不能用作报销凭证。如果是金额

ˋ▂ˊ 如主办单位协助安排餐食，商务旅客应索要相应的发票或收据等凭证，并留存备查，不得作为报销依据。收款流程：接待员/出差人员向接待单位财务部缴纳费用，接待单位代收六、出差报销流程1、报销审批机关公司员工出差，自行垫付业务费用。出差回国后三天内，报销表审核通过后，提交《出差报销单》由部门经理签字后，每周一、四由后台提交财务会计确认。

⊙▽⊙ 5、因公出差时，主办单位提供的食宿、交通等相关费用不予报销。 2.报销流程1.出差申请：拟出差人员先填写《出差申请表》，并注明出差地点和目的。9.出差人员回国后必须提交《出差报告》。出差报告必须包括出差的任务。详细说明完成情况（包括出差目的达成情况、费用等），同时该报告也是出差费用报告。

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