您好,目前代提交报销审批单,报销款项最终打给谁,取决于审批单中有没有使用收款账户控件;若有,则以收款账户中的用户为准;若没有,报销款项会打给代提交的同事,需要代提交的同事...
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上月的费用发票能不能计入本月 |
报销3月的4月支付怎么做账,多笔费用报销只打一笔款可以不
ˋ^ˊ 1、按照原始凭证(报销单、收据、银行付款凭证等)进行核算。成本包括原材料(蔬菜、肉类、海鲜等)和从仓库收到的调料。只要按照菜品计算,所有相关成本都包含在成本中。答案:如果是一月至五月的销售收入2023年超过30万元,按3%征收增值税。 应纳税额=(10万+13万+12万)×3%=10500元注:若时间调整至2023年4月至6月,计算结果会有所不同。 由于每月销量较小
核算时,具体会计期间需根据实际出差及报销时间确定。 如果2月份出差报销完成,那么2月份就可以核算;如果3月份报销完成,4月份就可以开具发票,但如果是自然人的零星支出在500元以下,比如修空调,买水果,这种情况下,根据税法,不需要开具相应的发票。因此,如果员工先预付款,然后再报销,他可以依赖相关发票。
>0< 月销售额10万以上将实行审核征收1.黑龙江省大庆税务局9月28日,国家税务总局大庆税务局发文:为堵塞税收征管漏洞,自2023年4月1日起,对月销售额超过10的将实行核定征收0000元1.审核原始凭证2.准备会计凭证3.进行月末摊销和结转4.汇总会计凭证5.准备明细账和总账6.进行结帐和对账7.准备会计报表8.将会计凭证绑定到账簿4.
业务4:缴纳质量保证金2021年7月1日,缴纳工业园区写字楼项目质量保证金10000元,出纳通过转帐支票支付。如果员工出差,则自行预支差旅费,回来后偿还。如果财务部门直接给员工现金:则借:管理费用--差旅费用,贷款:现金;如果财务部门暂时不提供资金,并在月末或隔月支付,则借:管理费用--
2019年1月至2022年3月,通过个人账户收缴,共计少缴收入82108403.64元,少缴增值税10917181.73元,少缴城市维护建设税764202.70元,少缴企业所得税271464.10元。 2.骗取的超额退税如何核算20? ❓3️⃣旅行报销流程包含多少个步骤? ❓4️⃣如何制定旅费报销标准? ❓5️⃣财务审计要注意什么? 如何记账? ❓有很多图形显示。要直接阅读摘要,您可以移至另一个注释"旅行费用|"
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