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金蝶反审核不了 |
金蝶入库怎么反审核,金蝶KIS外购入库单意思
金蝶软件的反审核操作非常简单,首先点击金蝶软件首页的"单据",点击"反审核单据"选项,输入审核单编号,然后点击"反审核"按钮即可完成反审核操作。 反审核1.在证书列表中,选择需要反审核的证书,然后在工具栏中找到"反审核"菜单项,单击该菜单项。2.打开需要反审核的证书,然后单击"反审核"菜单项。要进行反审核操作,前提是需要反审核凭证。
使用财务软件做账务时,如果上个月的凭证不正确,需要修改,则需要在软件中将结算转回上个月,并反向过账,并对待修改的凭证进行反向审核。流程很多,相当于按照结账的顺序进行反向操作,特别是金蝶KIS迷你版,如下:1.审核:审核未审核的外包处理订单2.删除:删除未审核的外包处理订单3.启用:启用手动关闭的外包处理订单。4.关闭:手动关闭已启用的外包处理订单。5.入站:关闭已启用的外包处理订单。
1.打开金蝶软件,在采购模块中选择需要审核的相关单据,如采购订单、采购收据单或采购退货单等。 2.进入相应的文档页面后,点击顶部菜单栏中的"审核"按钮,弹出下拉菜单。 3、金帝3入库单不可反审核。显示该账已记账,但实际并未记账! IMG_20170518_164609.jpg(98.91KB)
Ctrl+F11【逆向过账】注意:如果进行凭证审核,凭证过账后,之前制作的会计凭证无法修改,需要逆向查看后再修改。1)按Ctrl+F11,出现逆向过账界面(2)进入会计分录序列表,点击编辑。反审核工作包括以下步骤s:首先找到需要"反审核"的会计凭证,然后在工具栏中找到"反审核"对应的项目。 ,点击"反审核"字样即可完成相应的反审核操作。
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